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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 201451621 | 2000093 | 07/11/2024 | IZAIAS SANTOS 03781996689 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 |
| 201451578 | 2000002 | 04/11/2024 | PRISCILA ILARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO CONTROLE PREVENTIVO E PRÁTICAS CONTÍNUAS E PERMANENTES DE GESTÃO DE RISCOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ/MG. | R$ 2.000,00 |
| 201451586 | 2000018 | 04/11/2024 | CONCEPT SOLUTIONS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ-MG | R$ 400,00 |
| 201451597 | 2000017 | 04/11/2024 | LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA, AUXILIANDO OS SERVIDORESA NA SOLUÇÃO DE SITUAÇÕES INCOMUNS E COMPLEXA | R$ 5.000,00 |
| 201463780 | 2000105 | 01/11/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024. | R$ 3.773,90 |
| 201451895 | 2000107 | 31/10/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 2.666,77 |
| 201451872 | 2000104 | 31/10/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024. | R$ 4.413,96 |
| 201451740 | 2000003 | 31/10/2024 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A FIM DE ATUAR JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ DURANTE O EXE | R$ 5.000,00 |
| 201451912 | 2000014 | 31/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024. | R$ 129,00 |
| 201451879 | 2000105 | 31/10/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024. | R$ 31.537,78 |
| 201451888 | 2000106 | 31/10/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 7.561,65 |
| 201451645 | 2000022 | 25/10/2024 | W & M PUBLICIDADE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. | R$ 84,00 |
| 201451680 | 2000102 | 25/10/2024 | PANIFICADORA SARDOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 924,62 |
| 201451560 | 2000021 | 23/10/2024 | RICCI DIARIOS PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. | R$ 240,00 |
| 201451550 | 2000021 | 23/10/2024 | RICCI DIARIOS PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. | R$ 330,00 |
| 201451570 | 2000016 | 23/10/2024 | TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE CONTABIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ. | R$ 1.375,00 |
| 201451717 | 2000103 | 18/10/2024 | 17281106000103 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 89,44 |
| 201451709 | 2000103 | 18/10/2024 | #FMT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 491,01 |
| 201451725 | 2000103 | 18/10/2024 | 17281106000103 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 134,75 |
| 201451530 | 2000019 | 17/10/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024 | R$ 39,99 |