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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| NULL | 14 | 24/01/2025 | GESIO DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÃÕ DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL GESIO DO CARMO PEREIRA, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS NA CEF, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES | R$ 200,00 |
| NULL | 8 | 16/01/2025 | TAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE CONTABIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ. | R$ 1.375,00 |
| NULL | 8 | 16/01/2025 | TAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE CONTABIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ. | R$ 1.375,00 |
| NULL | 148 | 15/01/2025 | HM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.897,31 |
| NULL | 3 | 15/01/2025 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025.\n | R$ 31,31 |
| NULL | 148 | 15/01/2025 | HM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.897,31 |
| NULL | 3 | 15/01/2025 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025.\n | R$ 31,31 |
| NULL | 7 | 13/01/2025 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 4.111,52 |
| NULL | 7 | 13/01/2025 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 4.111,52 |
| NULL | 6 | 10/01/2025 | NW CERTIFICAÇAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PF PARA ACESSO A PLATAFORMA DO SGI PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O TCE MG | R$ 110,00 |
| NULL | 149 | 10/01/2025 | MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 2.753,10 |
| NULL | 6 | 10/01/2025 | NW CERTIFICAÇAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PF PARA ACESSO A PLATAFORMA DO SGI PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O TCE MG | R$ 110,00 |
| NULL | 149 | 10/01/2025 | MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 2.753,10 |
| NULL | 128 | 30/12/2024 | CONSTRUTORA AeH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 838,81 |
| NULL | 150 | 30/12/2024 | MAC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 4.799,00 |
| NULL | 128 | 30/12/2024 | CONSTRUTORA AeH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 838,81 |
| NULL | 150 | 30/12/2024 | MAC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 4.799,00 |
| NULL | 130 | 28/12/2024 | Comercial Maxima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.100,10 |
| NULL | 130 | 28/12/2024 | Comercial Maxima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.100,10 |
| 201463816 | 2000014 | 29/11/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024. | R$ 165,00 |