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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 201769672 | 2000003 | 27/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2026. | R$ 53,52 |
| 201770141 | 2000062 | 27/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA JANICE SOARES DE CASTRO PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 8.000,00 |
| 201770145 | 2000063 | 27/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR HAMILTON GONÇALVES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | R$ 8.000,00 |
| 201770149 | 2000064 | 27/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR NOE PEREIRA DE BRITO PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R$ 8.000,00 |
| 201770153 | 2000065 | 27/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR E PRESIDENTE GESIO DO CARMO PEREIRA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME DOCUMENTAÇ | R$ 8.000,00 |
| 201770157 | 2000066 | 27/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR MARCIO BATISTA DOS SILVA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | R$ 8.000,00 |
| 201770161 | 2000067 | 27/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | R$ 8.000,00 |
| 201769618 | 2000060 | 18/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.401,56 |
| 201769642 | 2000061 | 14/05/2026 | - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 210,15 |
| 201769535 | 2000058 | 12/05/2026 | - | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 9.796,23 |
| 201769538 | 2000059 | 12/05/2026 | - | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 2.315,47 |
| 201769736 | 2000013 | 12/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 2.500,00 |
| 201757553 | 2000002 | 06/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2026 | R$ 39,99 |
| 201757563 | 2000003 | 06/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2026. | R$ 36,43 |
| 201757617 | 2000044 | 06/05/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 |
| 201757613 | 2000008 | 30/04/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 6.000,00 |
| 201758759 | 2000001 | 30/04/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2026. | R$ 177,00 |
| 201757605 | 2000014 | 29/04/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 6.000,00 |
| 201758650 | 2000054 | 29/04/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 50.044,80 |
| 201758661 | 2000055 | 29/04/2026 | - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 6.255,60 |