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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 201463568 | 2000114 | 28/11/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A 2024. | R$ 1.111,16 |
| 201463684 | 2000116 | 28/11/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2024. | R$ 31.537,78 |
| 201463565 | 2000113 | 28/11/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A 2024. | R$ 3.780,83 |
| 201463571 | 2000112 | 28/11/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 13 SALÁRIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A 2024. | R$ 15.448,86 |
| 201463374 | 2000003 | 28/11/2024 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A FIM DE ATUAR JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ DURANTE O EXE | R$ 5.000,00 |
| 201463672 | 2000117 | 28/11/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 7.561,65 |
| 201463562 | 2000111 | 28/11/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 13 SALÁRIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A 2024. | R$ 2.206,98 |
| 201463665 | 2000115 | 28/11/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2024. | R$ 4.413,96 |
| 201463679 | 2000118 | 28/11/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 2.666,77 |
| 201463354 | 2000016 | 25/11/2024 | TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE CONTABIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ. | R$ 1.375,00 |
| 201463434 | 2000022 | 25/11/2024 | W & M PUBLICIDADE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. | R$ 56,00 |
| 201463470 | 2000103 | 25/11/2024 | 17281106000103 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 45,08 |
| 201463456 | 2000021 | 25/11/2024 | RICCI DIARIOS PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. | R$ 240,00 |
| 201463492 | 2000074 | 25/11/2024 | ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DA ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 85.909,60 |
| 201463320 | 2000108 | 14/11/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024. | R$ 920,54 |
| 201463323 | 2000109 | 14/11/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024. | R$ 3.575,32 |
| 201463326 | 2000110 | 14/11/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2024. | R$ 1.000,00 |
| 201451664 | 2000022 | 11/11/2024 | W & M PUBLICIDADE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. | R$ 84,00 |
| 201451540 | 2000019 | 11/11/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024 | R$ 39,99 |
| 201451618 | 2000093 | 07/11/2024 | IZAIAS SANTOS 03781996689 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 |