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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| NULL | 16 | 31/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 38.676,19 |
| NULL | 17 | 31/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 4.775,05 |
| NULL | 18 | 31/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 2.368,65 |
| NULL | 19 | 31/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 6.663,47 |
| NULL | 20 | 31/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 7.020,00 |
| NULL | 21 | 31/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 1.337,79 |
| NULL | 22 | 31/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 1.000,00 |
| NULL | 1 | 31/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 129,00 |
| NULL | 5 | 31/01/2025 | GM ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 5.000,00 |
| NULL | 15 | 29/01/2025 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEBRO DE 2024 | R$ 39,20 |
| NULL | 15 | 29/01/2025 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEBRO DE 2024 | R$ 39,20 |
| NULL | 127 | 28/01/2025 | MINAS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 57,86 |
| NULL | 2 | 28/01/2025 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025 | R$ 38,08 |
| NULL | 127 | 28/01/2025 | MINAS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 57,86 |
| NULL | 2 | 28/01/2025 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025 | R$ 38,08 |
| NULL | 12 | 24/01/2025 | NW CERTIFICAÇAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PJ PARA ACESSO A PLATAFORMA DA RECEITA FEDERAL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 160,00 |
| NULL | 13 | 24/01/2025 | MARCIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÃÕ DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR MARCIO BATISTA DA SILVA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS NA CEF, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES | R$ 200,00 |
| NULL | 14 | 24/01/2025 | GESIO DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÃÕ DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL GESIO DO CARMO PEREIRA, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS NA CEF, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES | R$ 200,00 |
| NULL | 12 | 24/01/2025 | NW CERTIFICAÇAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PJ PARA ACESSO A PLATAFORMA DA RECEITA FEDERAL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 160,00 |
| NULL | 13 | 24/01/2025 | MARCIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÃÕ DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR MARCIO BATISTA DA SILVA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS NA CEF, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES | R$ 200,00 |