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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 201423436 | 2000084 | 16/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JULHO DE 2024. | R$ 1.069,24 |
| 201423489 | 2000074 | 16/08/2024 | ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DA ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 77.517,83 |
| 201423433 | 2000083 | 16/08/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES JULHO DE 2024. | R$ 1.380,00 |
| 201413891 | 2000062 | 09/08/2024 | LIMPEL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 314,30 |
| 201413888 | 2000061 | 09/08/2024 | LIMPEL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 2.164,46 |
| 201413894 | 2000063 | 09/08/2024 | LIMPEL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 1.537,60 |
| 201423455 | 2000076 | 08/08/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES JULHO DE 2024. | R$ 3.773,90 |
| 201413238 | 2000022 | 07/08/2024 | W & M PUBLICIDADE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. | R$ 84,00 |
| 201423427 | 2000066 | 07/08/2024 | PANIFICADORA SARDOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 654,84 |
| 201413254 | 2000022 | 07/08/2024 | W & M PUBLICIDADE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. | R$ 56,00 |
| 201413862 | 2000019 | 07/08/2024 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024 | R$ 39,99 |
| 201423674 | 2000018 | 05/08/2024 | CONCEPT SOLUTIONS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ-MG | R$ 400,00 |
| 201413230 | 2000018 | 05/08/2024 | CONCEPT SOLUTIONS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ-MG | R$ 400,00 |
| 201413206 | 2000002 | 01/08/2024 | PRISCILA ILARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO CONTROLE PREVENTIVO E PRÁTICAS CONTÍNUAS E PERMANENTES DE GESTÃO DE RISCOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ/MG. | R$ 2.000,00 |
| 201413975 | 2000014 | 31/07/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024. | R$ 153,00 |
| 201413264 | 2000003 | 26/07/2024 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A FIM DE ATUAR JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ DURANTE O EXE | R$ 5.000,00 |
| 201414011 | 2000078 | 26/07/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 2.666,77 |
| 201413779 | 2000080 | 26/07/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM JUROS POR ATRSO NO PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES MAIO DE 2024. | R$ 149,72 |
| 201414004 | 2000077 | 26/07/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 9.213,79 |
| 201413997 | 2000075 | 26/07/2024 | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES JULHO DE 2024. | R$ 4.413,96 |