Filtrar registros
| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| NULL | 2 | 28/07/2025 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025 | R$ 38,08 |
| NULL | 10 | 17/07/2025 | FRATERNITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 2.000,00 |
| NULL | 8 | 16/07/2025 | TAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE CONTABIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ. | R$ 1.375,00 |
| NULL | 11 | 15/07/2025 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 4.124,24 |
| NULL | 3 | 15/07/2025 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025.\n | R$ 31,10 |
| NULL | 1 | 14/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 36,00 |
| NULL | 39 | 08/07/2025 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS08851813604 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO WEB SITE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025 | R$ 400,00 |
| NULL | 39 | 08/07/2025 | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS08851813604 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO WEB SITE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025 | R$ 400,00 |
| NULL | 5 | 01/07/2025 | GM ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | R$ 5.000,00 |
| NULL | 9 | 01/07/2025 | IZAIAS SANTOS 03781996689 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 |
| NULL | 2 | 28/06/2025 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025 | R$ 38,08 |
| NULL | 1 | 26/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 153,00 |
| NULL | 64 | 25/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 33.054,81 |
| NULL | 65 | 25/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 4.787,78 |
| NULL | 66 | 25/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 2.629,36 |
| NULL | 67 | 25/06/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 7.107,90 |
| NULL | 68 | 25/06/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 1.000,00 |
| NULL | 69 | 25/06/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 7.020,00 |
| NULL | 70 | 25/06/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE REFERÊNCIA. | R$ 1.450,54 |
| NULL | 62 | 21/06/2025 | PAES E DELICATESSEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS E SALGADINHOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.475,44 |