| 97 |
17 |
05/06/2019 |
MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA-ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE EMAIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 500,00 |
| 100 |
15 |
05/06/2019 |
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 4.300,00 |
| 83 |
1 |
30/05/2019 |
TELEMAR NORTE LESTE LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONE FIXO, DA LINHA (33)32961181, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 161,62 |
| 84 |
2 |
30/05/2019 |
OI MOVEL S.A. |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OI MOVEL, DA LINHA (33)988516348, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 75,00 |
| 89 |
20 |
30/05/2019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. |
R$ 80,00 |
| 85 |
14 |
29/05/2019 |
MADEIRA E MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 4.365,00 |
| 67 |
45 |
24/05/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO A VEREADOR, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RH |
R$ 19.454,69 |
| 71 |
46 |
24/05/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO A SERVIDOR, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RH |
R$ 1.827,51 |
| 66 |
44 |
24/05/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO A VEREADOR, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RH |
R$ 2.869,41 |
| 72 |
47 |
24/05/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO A SERVIDOR, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RH |
R$ 4.937,01 |
| 81 |
30 |
20/05/2019 |
MARCOS HONORATO DE SOUZA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2019. |
R$ 500,00 |
| 68 |
3 |
17/05/2019 |
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 8.198,71 |
| 70 |
48 |
16/05/2019 |
ETCEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL |
R$ 28,26 |
| 73 |
43 |
16/05/2019 |
WESLANE SHEILA DA SILVA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA CMARA MUNICIPAL |
R$ 80,00 |
| 74 |
36 |
16/05/2019 |
PRIMUS SUPERMERCADO LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DA CANTINA DA SECRETARIA DA CAMARA |
R$ 445,33 |
| 80 |
29 |
15/05/2019 |
CHAVES E LACERDA LTDA - ME |
Contratação de empresa para prestação dos serviços de instalação e fornecimento de internet banda larga. |
R$ 139,90 |
| 75 |
42 |
15/05/2019 |
PANIFICADORA SARDOA LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES DISTRIBUIDOS NAS REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL |
R$ 240,75 |
| 79 |
16 |
09/05/2019 |
POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LOCAÇÕES DE SISTEMA INTEGRADO PARA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 650,00 |
| 86 |
15 |
09/05/2019 |
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO |
R$ 4.300,00 |
| 78 |
17 |
09/05/2019 |
MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA-ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE EMAIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 500,00 |
