| 29 |
19 |
21/02/2019 |
CHAVES E LACERDA LTDA - ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 139,90 |
| 22 |
1 |
21/02/2019 |
TELEMAR NORTE LESTE LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONE FIXO, DA LINHA (33)32961181, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 167,73 |
| 20 |
3 |
19/02/2019 |
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 7.724,97 |
| 18 |
23 |
19/02/2019 |
DIARIO DO RIO DOCE LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA CAMARA NO EXERCICIO DE 2019 |
R$ 288,00 |
| 19 |
2 |
19/02/2019 |
OI MOVEL S.A. |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OI MOVEL, DA LINHA (33)988516348, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 75,00 |
| 28 |
22 |
13/02/2019 |
A M DE SOUZAVAREJISTA SOUZAME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CANTINA DA CAMARA. |
R$ 144,60 |
| 17 |
21 |
07/02/2019 |
DANIELA KIVIA CARNEIRO |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME RELATORIOS ANEXOS. |
R$ 2.742,20 |
| 16 |
2 |
04/02/2019 |
OI MOVEL S.A. |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OI MOVEL, DA LINHA (33)988516348, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 75,00 |
| 15 |
1 |
04/02/2019 |
TELEMAR NORTE LESTE LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONE FIXO, DA LINHA (33)32961181, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 163,67 |
| 14 |
18 |
01/02/2019 |
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS DA CAMARA EM JORNAL LOCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 2.400,00 |
| 13 |
20 |
31/01/2019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. |
R$ 42,00 |
| 12 |
14 |
31/01/2019 |
MADEIRA E MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 4.365,00 |
| 11 |
13 |
28/01/2019 |
DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS PARA REGISTROS DE ATAS EM CARTORIO E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERCICIO DO MANDATO DE PRESIDENTE NO DIENIO 2019-2020. |
R$ 546,32 |
| 10 |
12 |
28/01/2019 |
ALMIRO FIGUEIREDO DA SILVA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO ANEXO. |
R$ 120,00 |
| 9 |
11 |
28/01/2019 |
DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO ANEXO. |
R$ 120,00 |
| 7 |
4 |
28/01/2019 |
DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A VIRGINOPOLIS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO ANEXO. |
R$ 80,00 |
| 8 |
5 |
28/01/2019 |
DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A VIRGINOPOLIS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO ANEXO. |
R$ 80,00 |
| 1 |
6 |
23/01/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 |
R$ 2.778,52 |
| 5 |
10 |
23/01/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 |
R$ 1.761,46 |
| 2 |
7 |
23/01/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 |
R$ 18.695,49 |
