| 148 |
74 |
26/09/2019 |
DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
R$ 120,00 |
| 149 |
73 |
26/09/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO RECURSOS HUMANOS. |
R$ 1.827,51 |
| 145 |
70 |
26/09/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO A VEREADOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO RECURSOS HUMANOS. |
R$ 2.869,41 |
| 146 |
71 |
26/09/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO A VEREADOR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO RECURSOS HUMANOS. |
R$ 19.454,69 |
| 156 |
16 |
24/09/2019 |
POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LOCAÇÕES DE SISTEMA INTEGRADO PARA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 650,00 |
| 157 |
14 |
23/09/2019 |
MADEIRA E MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 4.365,00 |
| 153 |
30 |
16/09/2019 |
MARCOS HONORATO DE SOUZA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2019. |
R$ 500,00 |
| 147 |
3 |
13/09/2019 |
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 7.885,58 |
| 155 |
16 |
13/09/2019 |
POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LOCAÇÕES DE SISTEMA INTEGRADO PARA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 650,00 |
| 152 |
65 |
11/09/2019 |
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA MUNUTENÇÃO DE IMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL. |
R$ 352,71 |
| 151 |
63 |
11/09/2019 |
ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES E AUTORIDADES CONVIDADAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
R$ 372,00 |
| 154 |
29 |
11/09/2019 |
CHAVES E LACERDA LTDA - ME |
Contratação de empresa para prestação dos serviços de instalação e fornecimento de internet banda larga. |
R$ 150,00 |
| 158 |
15 |
03/09/2019 |
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 4.300,00 |
| 144 |
20 |
30/08/2019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. |
R$ 80,00 |
| 137 |
1 |
28/08/2019 |
TELEMAR NORTE LESTE LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONE FIXO, DA LINHA (33)32961181, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 161,62 |
| 138 |
1 |
28/08/2019 |
TELEMAR NORTE LESTE LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONE FIXO, DA LINHA (33)32961181, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 166,46 |
| 139 |
2 |
28/08/2019 |
OI MOVEL S.A. |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OI MOVEL, DA LINHA (33)988516348, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 75,00 |
| 136 |
2 |
28/08/2019 |
OI MOVEL S.A. |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OI MOVEL, DA LINHA (33)988516348, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 75,00 |
| 126 |
66 |
23/08/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO A VEREADOR, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RECRUSOS HUMANOS. |
R$ 2.869,41 |
| 127 |
67 |
23/08/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO A VEREADOR, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RECRUSOS HUMANOS. |
R$ 19.454,69 |
