| 109 |
57 |
23/07/2019 |
WESLANE SHEILA DA SILVA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL |
R$ 80,00 |
| 105 |
3 |
23/07/2019 |
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 8.620,34 |
| 122 |
15 |
18/07/2019 |
EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 4.300,00 |
| 115 |
17 |
18/07/2019 |
MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA-ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE EMAIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 500,00 |
| 114 |
16 |
18/07/2019 |
POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LOCAÇÕES DE SISTEMA INTEGRADO PARA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 650,00 |
| 112 |
2 |
15/07/2019 |
OI MOVEL S.A. |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OI MOVEL, DA LINHA (33)988516348, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 76,91 |
| 108 |
55 |
15/07/2019 |
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL |
R$ 75,00 |
| 113 |
1 |
15/07/2019 |
TELEMAR NORTE LESTE LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONE FIXO, DA LINHA (33)32961181, NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 161,62 |
| 110 |
54 |
05/07/2019 |
ALPA INFORMÁTICA LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA CAMARA. |
R$ 1.140,00 |
| 116 |
53 |
05/07/2019 |
ALPA INFORMÁTICA LTDA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA CAMARA |
R$ 290,00 |
| 111 |
30 |
03/07/2019 |
MARCOS HONORATO DE SOUZA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2019. |
R$ 500,00 |
| 98 |
20 |
27/06/2019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. |
R$ 80,00 |
| 90 |
49 |
26/06/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIO A VEREADOR, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RH. |
R$ 2.869,41 |
| 96 |
29 |
26/06/2019 |
CHAVES E LACERDA LTDA - ME |
Contratação de empresa para prestação dos serviços de instalação e fornecimento de internet banda larga. |
R$ 190,40 |
| 91 |
50 |
26/06/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBISIDIO A VEREADOR, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RH. |
R$ 22.324,10 |
| 93 |
51 |
26/06/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RH. |
R$ 1.827,51 |
| 94 |
52 |
26/06/2019 |
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SISTEMA DE RH. |
R$ 4.937,01 |
| 99 |
14 |
26/06/2019 |
MADEIRA E MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 4.365,00 |
| 92 |
3 |
19/06/2019 |
INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), NO EXERCÍCIO DE 2019 |
R$ 7.885,58 |
| 95 |
16 |
05/06/2019 |
POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LOCAÇÕES DE SISTEMA INTEGRADO PARA CONTABILIDADE, COMPRAS, FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
R$ 650,00 |
