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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 23/01/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | R$ 3.520,34 |
| 4 | 9 | 23/01/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | R$ 1.700,19 |
| 267 | 3 | 31/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2018 | R$ 201,47 |
| 271 | 1 | 31/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA NO EXERCÍCIO DE 2018, ATRAVES DA LINHA FIXA 3296-1181 | R$ 166,64 |
| 265 | 8 | 26/12/2018 | POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | Contratação de Empresa para prestação de serviços na área de tecnologia da infornação | R$ 650,00 |
| 263 | 9 | 26/12/2018 | MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA-ME | Contatação de Empresa para prestação dos Serviços de desenvolvimento hospedagem e manutenção de site, para atender as necessidades da Camara Municipal de Sardoa. | R$ 600,00 |
| 266 | 2 | 26/12/2018 | OI MOVEL S.A. | EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA NO EXERCÍCIO DE 2018, ATRAVES DA LINHA MOVEL 33 98851-6348 | R$ 76,83 |
| 253 | 26 | 26/12/2018 | MARCOS HONORATO DE SOUZA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDES, DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME CONTRAO FIRMADO. | R$ 500,00 |
| 270 | 118 | 26/12/2018 | DANIELA KIVIA CARNEIRO | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DOS DIAS DE AFASTAMENTO POR LICENÇA TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 427,40 |
| 256 | 111 | 26/12/2018 | FABRICIO ANDRADE MORAES ME | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 358,81 |
| 255 | 111 | 26/12/2018 | FABRICIO ANDRADE MORAES ME | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 725,76 |
| 257 | 115 | 26/12/2018 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS ME | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES E VISITANTES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 192,00 |
| 251 | 117 | 26/12/2018 | ALMIRO FIGUEIREDO DA SILVA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 240,00 |
| 252 | 112 | 26/12/2018 | ASSOCIACAO SARDOAENSE COMUNITARIA SOCIAL E CULTURAL SANTO | EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA E FELICITAÇÕES DE ANO NOVO, NA RADIO COMUNITARIA LOCAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | R$ 500,00 |
| 254 | 116 | 26/12/2018 | FABRICIO ANDRADE MORAES ME | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 509,85 |
| 258 | 114 | 26/12/2018 | PANIFICADORA SARDOA LTDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS VEREADORES E VISITANTES DAS REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 108,16 |
| 264 | 8 | 26/12/2018 | POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | Contratação de Empresa para prestação de serviços na área de tecnologia da infornação | R$ 650,00 |
| 250 | 10 | 26/12/2018 | BRUNO ANDRE CRUZ DIAS | CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRENSA | R$ 500,00 |
| 249 | 113 | 21/12/2018 | ALPA INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. | R$ 624,00 |
| 248 | 19 | 17/12/2018 | BRUNO TOMAZ MADEIRA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | R$ 4.500,00 |