| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 201769718 | 2000008 | 29/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CO... | R$ 6.000,00 |
| 201770110 | 2000068 | 29/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL... | R$ 50.044,80 |
| 201770121 | 2000069 | 29/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL N... | R$ 6.255,60 |
| 201770128 | 2000070 | 29/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO M... | R$ 3.418,91 |
| 201770133 | 2000071 | 29/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO M... | R$ 9.888,24 |
| 201769973 | 2000072 | 29/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM AO PRESTADO... | R$ 600,00 |
| 201770284 | 2000001 | 29/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CONTAS B... | R$ 307,00 |
| 201769664 | 2000006 | 27/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFT... | R$ 1.375,00 |
| 201769672 | 2000003 | 27/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS... | R$ 53,52 |
| 201770141 | 2000062 | 27/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA JANICE SOARES... | R$ 8.000,00 |
| 201770145 | 2000063 | 27/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR HAMILTON GONÇ... | R$ 8.000,00 |
| 201770149 | 2000064 | 27/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR NOE PEREIRA D... | R$ 8.000,00 |
| 201770153 | 2000065 | 27/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR E PRESIDENTE... | R$ 8.000,00 |
| 201770157 | 2000066 | 27/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR MARCIO BATIST... | R$ 8.000,00 |
| 201770161 | 2000067 | 27/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA MARIA APARECI... | R$ 8.000,00 |
| 201769618 | 2000060 | 18/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVID... | R$ 1.401,56 |
| 201769642 | 2000061 | 14/05/2026 | — | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CA... | R$ 210,15 |
| 201769535 | 2000058 | 12/05/2026 | — | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL INSS DA FOLHA DE... | R$ 9.796,23 |
| 201769538 | 2000059 | 12/05/2026 | — | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE FUNCIONAL INSS DA FOLHA DE... | R$ 2.315,47 |
| 201769736 | 2000013 | 12/05/2026 | — | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR... | R$ 2.500,00 |
