| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| NULL | 127 | 28/01/2025 | MINAS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DES... | R$ 57,86 |
| NULL | 2 | 28/01/2025 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO... | R$ 38,08 |
| NULL | 127 | 28/01/2025 | MINAS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DES... | R$ 57,86 |
| NULL | 2 | 28/01/2025 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO... | R$ 38,08 |
| NULL | 12 | 24/01/2025 | NW CERTIFICAÇAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PJ PARA ACESSO A PLAT... | R$ 160,00 |
| NULL | 13 | 24/01/2025 | MARCIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÃÕ DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR MARCIO BAT... | R$ 200,00 |
| NULL | 14 | 24/01/2025 | GESIO DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÃÕ DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMAR... | R$ 200,00 |
| NULL | 12 | 24/01/2025 | NW CERTIFICAÇAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PJ PARA ACESSO A PLAT... | R$ 160,00 |
| NULL | 13 | 24/01/2025 | MARCIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÃÕ DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR MARCIO BAT... | R$ 200,00 |
| NULL | 14 | 24/01/2025 | GESIO DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÃÕ DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMAR... | R$ 200,00 |
| NULL | 8 | 16/01/2025 | TAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFT... | R$ 1.375,00 |
| NULL | 8 | 16/01/2025 | TAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFT... | R$ 1.375,00 |
| NULL | 148 | 15/01/2025 | HM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN... | R$ 1.897,31 |
| NULL | 3 | 15/01/2025 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS... | R$ 31,31 |
| NULL | 148 | 15/01/2025 | HM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN... | R$ 1.897,31 |
| NULL | 3 | 15/01/2025 | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS... | R$ 31,31 |
| NULL | 7 | 13/01/2025 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDIC... | R$ 4.111,52 |
| NULL | 7 | 13/01/2025 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDIC... | R$ 4.111,52 |
| NULL | 6 | 10/01/2025 | NW CERTIFICAÇAO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PF PARA ACESSO A PLAT... | R$ 110,00 |
| NULL | 149 | 10/01/2025 | MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN... | R$ 2.753,10 |
