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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 77 | 28/06/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | R$ 5.872,00 |
| 130 | 79 | 28/06/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | R$ 2.551,79 |
| 131 | 80 | 28/06/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | R$ 25.026,75 |
| 124 | 45 | 27/06/2022 | OI S.A. | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3296-1181 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 205,55 |
| 123 | 74 | 27/06/2022 | RICCI DIARIOS PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM EXTRATO DE PUBLICACAO DE EMENDA PROMULGADA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | R$ 220,00 |
| 122 | 70 | 27/06/2022 | MAP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE LEGISLATIVO. | R$ 150,00 |
| 126 | 73 | 22/06/2022 | VALDONI MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 260,00 |
| 121 | 137 | 17/06/2022 | BRENO LYNIKON CAMPOS LEITE ME | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DO NOVO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCESSO | R$ 72.546,43 |
| 120 | 11 | 17/06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1-4 DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 10,45 |
| 119 | 69 | 17/06/2022 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 05/2022 - PARTE EMPREGADOR. | R$ 10.361,11 |
| 117 | 72 | 10/06/2022 | DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O VEREADOR DESTE LEGISLATIVO. | R$ 201,76 |
| 101 | 45 | 09/06/2022 | OI S.A. | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3296-1181 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 208,80 |
| 115 | 11 | 09/06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1-4 DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 10,45 |
| 113 | 63 | 02/06/2022 | NOEMIA DA SILVA NEVES | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA PARA ESTE LEGISLATIVO. | R$ 700,00 |
| 112 | 60 | 02/06/2022 | MAP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE LEGISLATIVO. | R$ 150,00 |
| 111 | 11 | 02/06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1-4 DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3,09 |
| 114 | 11 | 02/06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1-4 DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 10,45 |
| 107 | 64 | 31/05/2022 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE LEGISLATIVO. | R$ 3.740,00 |
| 106 | 11 | 31/05/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1-4 DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 10,45 |
| 108 | 52 | 30/05/2022 | FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | R$ 4.000,00 |