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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 45 | 19/09/2022 | OI S.A. | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3296-1181 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 206,68 |
| 182 | 106 | 19/09/2022 | EDIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ESGOTO E DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 979,00 |
| 173 | 104 | 19/09/2022 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 08/2022 - PARTE EMPREGADOR. | R$ 10.414,62 |
| 168 | 103 | 05/09/2022 | CONCEPT SOLUTIONS | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEB SITE DESTE LEGISLATIVO - AGOSTO/2022. | R$ 250,00 |
| 169 | 2 | 05/09/2022 | POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, LICITACAO E CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA - AGOSTO/2022. | R$ 650,00 |
| 167 | 11 | 05/09/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1-4 DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 31,35 |
| 165 | 98 | 30/08/2022 | FABRICIO COELHO SOALHEIRO | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE LEGISLATIVO. | R$ 3.740,00 |
| 166 | 2 | 30/08/2022 | POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, LICITACAO E CONTRATOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA - JULHO/2022. | R$ 650,00 |
| 164 | 96 | 30/08/2022 | MAP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE LEGISLATIVO. | R$ 150,00 |
| 163 | 11 | 30/08/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1-4 DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 20,90 |
| 158 | 97 | 26/08/2022 | DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA O VEREADOR DESTE LEGISLATIVO. | R$ 201,76 |
| 157 | 94 | 26/08/2022 | PRIMUS SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA CANTINA DESTE LEGISLATIVO. | R$ 125,00 |
| 160 | 101 | 26/08/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 2.551,79 |
| 161 | 99 | 26/08/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 6.428,92 |
| 162 | 102 | 26/08/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 25.026,75 |
| 159 | 100 | 26/08/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 1.918,47 |
| 156 | 95 | 24/08/2022 | PANIFICADORA SARDOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR OS GASTOS COM AQUISICAO DE MINI SALGADOS (FRITO E ASSADO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.140,11 |
| 155 | 138 | 23/08/2022 | SARA MARCELINO DE ANDRADE | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORES | R$ 10.401,66 |
| 153 | 93 | 19/08/2022 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 07/2022 - PARTE EMPREGADOR. | R$ 10.991,56 |
| 152 | 45 | 12/08/2022 | OI S.A. | LIQUIDACAO QUE ORA SE PROCESSA PARA COBRIR OS GASTOS COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE 3296-1181 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 216,09 |