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| Nº ordem | Empenho | Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 75 | 05/11/2020 | ROMENYK SALLES DE OLIVEIRA ME | EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADEQUAÇÃO DO PROJETO ORIGINAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.800,00 |
| 193 | 59 | 05/11/2020 | BRENO LYNIKON CAMPOS LEITE ME | Contratação de Empresa Especializada em engenharia para prestação dos serviços de construção de um prédio para a Camara Municipal de Vereadores, situada na Rua Primeiro de Março, centro de Sardoa, eta | R$ 21.675,13 |
| 191 | 23 | 03/11/2020 | BRUNO ANDRE CRUZ DIAS | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO JORNAL REGIONAL DE ATOS DA CAMARA. | R$ 640,00 |
| 186 | 4 | 30/10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2020. | R$ 129,00 |
| 166 | 79 | 27/10/2020 | PRIMUS SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 257,49 |
| 165 | 78 | 27/10/2020 | PRIMUS SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 579,52 |
| 177 | 11 | 27/10/2020 | EUNICE DIAS LINO | Contrato de empresa para prestação de Gestão e Gerenciamento de Website, | R$ 500,00 |
| 167 | 80 | 27/10/2020 | PRIMUS SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 174,24 |
| 178 | 1 | 27/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE FIXO 33 32961181 NO EXERCICIO DE 2020. | R$ 176,68 |
| 181 | 9 | 27/10/2020 | EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP | Empenho que se emite para execução de serviços, para atendimento as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico - NBCASP e as novas exigências do SICOM, no regular exercício das funç | R$ 4.300,00 |
| 179 | 10 | 23/10/2020 | MADEIRA E MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO QUE SE EMITE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ADVOCACIA E SONSULTORIA JURIDICA NO EXERCÍCIO DE 2020. | R$ 4.365,00 |
| 163 | 71 | 21/10/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELATORIO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 4.978,55 |
| 159 | 69 | 21/10/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELATORIO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 2.904,55 |
| 176 | 74 | 21/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO A RECEITA FEDERAL. | R$ 250,00 |
| 162 | 72 | 21/10/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELATORIO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 1.843,19 |
| 160 | 70 | 21/10/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELATORIO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 21.613,11 |
| 174 | 74 | 16/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO A RECEITA FEDERAL. | R$ 500,00 |
| 175 | 2 | 16/10/2020 | OI MOVEL S.A. | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE MOVEL Nº 33 988516348 NO EXERCICIO DE 2020. | R$ 75,00 |
| 184 | 2 | 16/10/2020 | OI MOVEL S.A. | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE MOVEL Nº 33 988516348 NO EXERCICIO DE 2020. | R$ 75,00 |
| 161 | 3 | 16/10/2020 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NO EXERCICIO DE 2020. | R$ 8.753,46 |